Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861702001917000117 |
| Сумма контракта: | 26 268.00 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-09-21 |
| Дата заключения контракта: | 2017-10-02 |
| Дата публикации: | 2017-10-04 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-12-24 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН / КПП : | 8617020019 / 861701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 5312 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 7 887 041 464 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бланк Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
0.70
|
1000.0
|
700.00
|
|
2
|
Бланк Лицевой счет
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
7.50
|
1000.0
|
7 500.00
|
|
3
|
Бланк Накладная
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
0.75
|
1000.0
|
750.00
|
|
4
|
Журнал уведомительной регистрации дополнительных соглашений
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
5
|
Журнал регистрации запросов по контролю за выполнением коллективных договоров
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
6
|
Журнал учета движения путевых листов
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
550.00
|
5.0
|
2 750.00
|
|
7
|
Книга регистрации доверенностей
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
8
|
Бланк "ДЕЛО"
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
7.50
|
1000.0
|
7 500.00
|
|
9
|
Журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
10
|
Журнал учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
11
|
Журнал учета
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
528.00
|
1.0
|
528.00
|
|
12
|
Вкладыш удостоверения
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
6.50
|
600.0
|
3 900.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
8602194037
|
860201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
07001130112900790244
|
.2018
|
26268.00
|
Комментарии: