Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861702001917000039 |
| Сумма контракта: | 22 650.85 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-04-20 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-03 |
| Дата публикации: | 2017-05-05 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-29 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН / КПП : | 8617020019 / 861701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 5312 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 7 887 041 464 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бланк
Лицевой счет
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
2.50
|
2000.0
|
5 000.00
|
|
2
|
Бланк
Накладная
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
0.50
|
1000.0
|
500.00
|
|
3
|
Бланк
"Дело"
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
4.80
|
1000.0
|
4 800.00
|
|
4
|
Бланк
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
|
17.23.13.143
|
ШТ
|
0.50
|
1000.0
|
500.00
|
|
5
|
Вкладыш
удостоверения
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
0.33
|
600.0
|
198.00
|
|
6
|
Журнал
учета
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
156.00
|
25.0
|
3 900.00
|
|
7
|
Журнал
уведомительной регистрации дополнительных соглашений
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
250.00
|
1.0
|
250.00
|
|
8
|
Журнал
регистрации запросов по контролю за выполнением коллективных договоров
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
254.85
|
1.0
|
254.85
|
|
9
|
Журнал учета
движения путевых листов
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
204.00
|
5.0
|
1 020.00
|
|
10
|
Книга
регистрации доверенностей
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
204.00
|
20.0
|
4 080.00
|
|
11
|
Журнал
учета присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
204.00
|
2.0
|
408.00
|
|
12
|
Журнал
учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
348.00
|
5.0
|
1 740.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5528023380
|
552801001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
07001130112900790244
|
12.2017
|
22650.85
|
Комментарии: