Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3650800925117000009 |
| Сумма контракта: | 156 337.00 RUB |
| Регион: | Сахалинская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-05-16 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-30 |
| Дата публикации: | 2017-06-05 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-07-13 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 6508009251 / 650801001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 364 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 300 678 387 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Дезинфицирующее средство
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
540.00
|
5.0
|
2 700.00
|
|
2
|
Стиральный порошок
|
20.41.32.121
|
УПАК
|
78.00
|
200.0
|
15 600.00
|
|
3
|
Чистящий порошок
|
20.41.44.120
|
ШТ
|
40.00
|
50.0
|
2 000.00
|
|
4
|
Моющее средство для сантехники
|
20.41.32.114
|
УПАК
|
105.00
|
100.0
|
10 500.00
|
|
5
|
Стиральный порошок Автомат
|
20.41.32.121
|
УПАК
|
540.00
|
15.0
|
8 100.00
|
|
6
|
Перчатки резиновые
|
22.19.60.114
|
ПАР
|
37.00
|
50.0
|
1 850.00
|
|
7
|
Ткань для полов
|
13.92.29.110
|
ШТ
|
67.00
|
60.0
|
4 020.00
|
|
8
|
Веник
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
138.00
|
8.0
|
1 104.00
|
|
9
|
Салфетки для мебели
|
13.92.29.110
|
ШТ
|
52.00
|
30.0
|
1 560.00
|
|
10
|
Швабра-щетка для мытья окон
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
150.00
|
5.0
|
750.00
|
|
11
|
Жидкое мыло
|
20.41.31.130
|
ШТ
|
187.00
|
15.0
|
2 805.00
|
|
12
|
Туалетная бумага
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
60.00
|
200.0
|
12 000.00
|
|
13
|
Туалетная бумага
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
51.30
|
600.0
|
30 780.00
|
|
14
|
Полотенца бумажные
|
17.22.12.110
|
ШТ
|
41.00
|
300.0
|
12 300.00
|
|
15
|
Пакеты для мусора 30л. 1/30
|
22.22.11.000
|
УПАК
|
25.00
|
100.0
|
2 500.00
|
|
16
|
Пакеты для мусора 80л 1/30
|
17.22.11.110
|
УПАК
|
114.00
|
100.0
|
11 400.00
|
|
17
|
Пакеты для мусора 120л 1/20
|
22.22.11.000
|
УПАК
|
270.78
|
100.0
|
27 078.00
|
|
18
|
Ведро
|
22.29.23.120
|
ШТ
|
146.00
|
10.0
|
1 460.00
|
|
19
|
Известь
|
23.52.10.110
|
КГ
|
32.00
|
5.0
|
160.00
|
|
20
|
Растворитель
|
20.30.22.220
|
ШТ
|
107.00
|
10.0
|
1 070.00
|
|
21
|
Эмаль
|
20.30.12.130
|
КГ
|
115.00
|
20.0
|
2 300.00
|
|
22
|
Водоэмульсионная краска
|
20.30.11.120
|
БУТ
|
860.00
|
5.0
|
4 300.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2723054805
|
272301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
90208010400300590244
|
7.2017
|
156337.00
|
Комментарии: