Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3245705157618000034 |
| Сумма контракта: | 210 305.06 RUB |
| Регион: | Красноярский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-07-10 |
| Дата заключения контракта: | 2018-07-23 |
| Дата публикации: | 2018-07-26 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-09-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК "НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА" |
| ИНН / КПП : | 2457051576 / 245701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1166 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 588 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 13 131 589 212 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 5 240 506 107 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ведомость учета выдачи спецодежды и спецобуви
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.20
|
500.0
|
600.00
|
|
2
|
Дефектная ведомость на ремонт транспортного средства
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
8000.0
|
12 000.00
|
|
3
|
Билетно-учетный лист
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
72000.0
|
108 000.00
|
|
4
|
Акт на выдачу ГСМ
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
500.0
|
750.00
|
|
5
|
Открытый лист
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.10
|
7500.0
|
8 250.00
|
|
6
|
Ведомость выдачи ГСМ
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
2000.0
|
3 000.00
|
|
7
|
Ведомость движения и использования материалов
|
58.19.19.190
|
ед
|
3.10
|
300.0
|
930.00
|
|
8
|
Лицевой лист
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
3000.0
|
4 500.00
|
|
9
|
Алфавитная карточка
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.15
|
150.0
|
172.50
|
|
10
|
Личная карточка работника
|
58.19.19.190
|
ед
|
3.00
|
150.0
|
450.00
|
|
11
|
Разовый пропуск
|
58.19.19.190
|
шт
|
280.00
|
50.0
|
14 000.00
|
|
12
|
Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности
|
58.19.19.190
|
шт
|
130.00
|
20.0
|
2 600.00
|
|
13
|
Календарь настенный 3-пружинный, квартальный, картон, с логотипом
|
58.19.13.120
|
шт
|
450.00
|
65.0
|
29 250.00
|
|
14
|
Журнал учета инструктажа на рабочем месте
|
58.19.19.190
|
шт
|
130.00
|
20.0
|
2 600.00
|
|
15
|
Карточка учета материалов
|
58.19.19.190
|
ед
|
7.00
|
100.0
|
700.00
|
|
16
|
Учетная книжка кондуктора (шофера), кассира по предварительной продаже билетов
|
58.19.19.190
|
ед
|
3.00
|
3000.0
|
9 000.00
|
|
17
|
Кассовая книга
|
58.19.19.190
|
шт
|
450.25
|
10.0
|
4 502.50
|
|
18
|
Акт-рапорт по результатам проверки работы кондуктора
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
999.0
|
1 498.50
|
|
19
|
Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты
|
58.19.19.190
|
ед
|
3.00
|
500.0
|
1 500.00
|
|
20
|
Суточный отчет
|
58.19.19.190
|
ед
|
1.50
|
2000.0
|
3 000.00
|
|
21
|
Журнал учета посетителей
|
58.19.19.190
|
шт
|
300.00
|
10.0
|
3 000.00
|
|
22
|
Акт-рапорт по результатам проверки работы кондуктора
|
58.19.19.190
|
шт
|
1.56
|
1.0
|
1.56
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000000
|
.2018
|
0.00
|
Комментарии: