Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3244300617118000031 |
| Сумма контракта: | 131 800.00 RUB |
| Регион: | Красноярский край |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2018-02-26 |
| Дата заключения контракта: | 2018-03-12 |
| Дата публикации: | 2018-03-15 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-04-20 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА |
| ИНН / КПП : | 2443006171 / 244301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3412 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 15 061 248 581 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Магнитный вал
|
26.20.40.190
|
шт
|
50.00
|
200.0
|
10 000.00
|
|
2
|
Фоторецептор
|
26.20.40.190
|
шт
|
50.00
|
200.0
|
10 000.00
|
|
3
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
шт
|
700.00
|
100.0
|
70 000.00
|
|
4
|
Фоторецептор
|
26.20.40.190
|
шт
|
50.00
|
20.0
|
1 000.00
|
|
5
|
Фоторецептор
|
26.20.40.190
|
шт
|
460.00
|
11.0
|
5 060.00
|
|
6
|
Вал резиновый
|
26.20.40.190
|
шт
|
280.00
|
15.0
|
4 200.00
|
|
7
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
шт
|
452.00
|
20.0
|
9 040.00
|
|
8
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
шт
|
450.00
|
50.0
|
22 500.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2443040905
|
244301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
73001047310008020244
|
4.2018
|
131800.00
|
Комментарии: