Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2781435551019000023 |
| Сумма контракта: | 19 361.97 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2019-06-11 |
| Дата заключения контракта: | 2019-06-25 |
| Дата публикации: | 2019-06-25 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
| ИНН / КПП : | 7814355510 / 781401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1395 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 3 367 069 633 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
щетка палубная
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
78.97
|
3
|
236.91
|
|
2
|
Метлы полипропиленовые
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
63.24
|
20
|
1 264.80
|
|
3
|
Бумага туалетная (упаковка 72 рулона)
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
762.98
|
12
|
9 155.76
|
|
4
|
веники сорго
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
83.57
|
50
|
4 178.50
|
|
5
|
салфетки сервировочные бумажные
|
17.22.11.110
|
УПАК
|
11.57
|
300
|
3 471.00
|
|
6
|
щетка палубная
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
79.00
|
1
|
79.00
|
|
7
|
щетка-швабра
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
48.80
|
20
|
976.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Комментарии: