Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1890401742917000037 |
| Сумма контракта: | 49 650.00 RUB |
| Регион: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2017-10-11 |
| Дата заключения контракта: | 2017-10-26 |
| Дата публикации: | 2017-10-30 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-11-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | Ново- Уренгойский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте |
| ИНН / КПП : | 8904017429 / 890401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 834 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 663 261 299 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
1 000.00
|
5.0
|
5 000.00
|
|
2
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
550.00
|
3.0
|
1 650.00
|
|
3
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
550.00
|
32.0
|
17 600.00
|
|
4
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
550.00
|
3.0
|
1 650.00
|
|
5
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
650.00
|
4.0
|
2 600.00
|
|
6
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
550.00
|
4.0
|
2 200.00
|
|
7
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
550.00
|
4.0
|
2 200.00
|
|
8
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
600.00
|
8.0
|
4 800.00
|
|
9
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
650.00
|
3.0
|
1 950.00
|
|
10
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
700.00
|
4.0
|
2 800.00
|
|
11
|
Заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
4 000.00
|
1.0
|
4 000.00
|
|
12
|
заправка картриджей
|
95.11.10.130
|
ШТ
|
3 200.00
|
1.0
|
3 200.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
8602160870
|
860201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18803020840390049242
|
10.2017
|
49650.00
|
Комментарии: