Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1860220005818000023 |
| Сумма контракта: | 176 595.00 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-06-13 |
| Дата заключения контракта: | 2018-06-28 |
| Дата публикации: | 2018-06-29 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-07-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |
| ИНН / КПП : | 8602200058 / 860201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 457 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 189 286 114 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Тонер-картридж GD- TX3315
|
28.23.11.120
|
шт
|
641.23
|
5.0
|
3 206.15
|
|
2
|
Тонер-картридж GD- ТН2612А/FX10/703
|
28.23.11.120
|
шт
|
246.97
|
18.0
|
4 445.46
|
|
3
|
Тонер-картридж GD-TH85/35/36A
|
28.23.11.120
|
шт
|
246.97
|
80.0
|
19 757.60
|
|
4
|
Тонер-картридж GD- ТХ3320
|
28.23.11.120
|
шт
|
691.17
|
5.0
|
3 455.85
|
|
5
|
Тонер-картридж GD- ТН85/35/36А
|
28.23.11.120
|
шт
|
246.97
|
5.0
|
1 234.85
|
|
6
|
Тонер-картридж GD- TH8543X
|
28.23.11.120
|
шт
|
3 184.54
|
16.0
|
50 952.64
|
|
7
|
Тонер-картриджGD- TH2612A/FX10/703
|
28.23.11.120
|
шт
|
246.97
|
20.0
|
4 939.40
|
|
8
|
Тонер-картридж GD- TX3335(8,5K)
|
28.23.11.120
|
шт
|
1 709.04
|
30.0
|
51 271.20
|
|
9
|
ФотобарабанGD- DX5325D
|
28.23.11.120
|
шт
|
1 813.09
|
15.0
|
27 196.35
|
|
10
|
Драм-картриджGD- DX5325D
|
28.23.11.120
|
шт
|
3 046.75
|
2.0
|
6 093.50
|
|
11
|
Тонер-картридж GD-TX5325
|
28.23.11.120
|
шт
|
1 010.50
|
4.0
|
4 042.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18201063940290019242
|
7.2018
|
176595.00
|
Комментарии: