Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1343400068019000055 |
| Сумма контракта: | 99 894.94 RUB |
| Регион: | Волгоградская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2019-09-30 |
| Дата заключения контракта: | 2019-10-16 |
| Дата публикации: | 2019-10-17 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВОЛГОГРАДУ |
| ИНН / КПП : | 3434000680 / 344501001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2239 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 672 140 120 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (картридж совместимый* CF211А)
|
26.20.40.190
|
шт
|
638.46
|
1
|
638.46
|
|
2
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (картридж совместимый* CF212А)
|
26.20.40.190
|
шт
|
650.51
|
1
|
650.51
|
|
3
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (Картридж совместимый* матричный)
|
26.20.40.190
|
шт
|
117.75
|
22
|
2 590.50
|
|
4
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (тонер-картридж совместимый* ТК-6115)
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 752.94
|
4
|
7 011.76
|
|
5
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (тонер-картридж совместимый* MLT-D203U)
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 299.43
|
27
|
35 084.61
|
|
6
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (тонер-картридж совместимый* TL-420X)
|
26.20.40.190
|
шт
|
2 564.85
|
10
|
25 648.50
|
|
7
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа(заправочный комплект TN-420H)
|
26.20.40.190
|
шт
|
541.39
|
40
|
21 655.60
|
|
8
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (картридж совместимый* CF213А)
|
26.20.40.190
|
шт
|
643.70
|
1
|
643.70
|
|
9
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (тонер-картридж совместимый* 1108R00909)
|
26.20.40.190
|
шт
|
577.76
|
3
|
1 733.28
|
|
10
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (тонер-картридж совместимый* 728)
|
26.20.40.190
|
шт
|
361.63
|
10
|
3 616.30
|
|
11
|
поставка картриджей и тонеров в целях проведения ремонта организационно-вычислительной техники, в рамках государственного оборонного заказа (картридж совместимый* CF210Х)
|
26.20.40.190
|
шт
|
621.72
|
1
|
621.72
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
3664234516
|
366401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18803020840392019215
|
12.2019
|
99894.94
|
Комментарии: