Контракт: 1091701005617000104

Сведения о контракте

Номер контракта: 1091701005617000104
Сумма контракта: 232 855.00 RUB
Регион: Карачаево-Черкесская Республика
Способ размещения заказа: Электронный аукцион
Дата проведения аукциона: 2017-06-20
Дата заключения контракта: 2017-07-01
Дата публикации: 2017-07-03
Срок исполнения контракта: 2017-09-01
Федеральный закон: 44-ФЗ
Ссылка на zakupki.gov.ru:

Сведения о контракте

Печатная форма сведений
Ссылка на .json файл контракта: Перейти
Количество поставщиков: 1 Показать

Заказчик

Наименование заказчика: федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике"
ИНН / КПП : 0917010056 / 091701001
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): 1798
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): 1 017 263 585 RUB

Предметы контракта:

#
Наименование товара, работ, услуг
Код продукции
Единицы измерения
Цена за единицу
Количество
Сумма, руб
1
Тетрадь. В соответствии с проектом контракта.
17.23.13.195
ШТ
25.00
200.0
5 000.00
2
Фотобумага. В соответствии с проектом контракта.
20.59.11.130
УПАК
439.00
4.0
1 756.00
3
Линейка. В соответствии с проектом контракта.
26.51.33.141
ШТ
10.00
100.0
1 000.00
4
Пружины пластиковые. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
КОМПЛ
375.00
6.0
2 250.00
5
Степлер. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
ШТ
300.00
50.0
15 000.00
6
Папка-вкладыш (ФАЙЛ). В соответствии с проектом контракта.
17.23.13.193
КОМПЛ
290.00
10.0
2 900.00
7
Ручка шариковая. В соответствии с проектом контракта.
32.99.13.122
ШТ
10.00
300.0
3 000.00
8
Рулон для плоттера. В соответствии с проектом контракта.
17.23.11.130
РУЛ
1 450.00
4.0
5 800.00
9
Обложки для переплета. В соответствии с проектом контракта.
17.12.14.113
КОМПЛ
391.30
23.0
8 999.90
10
Канцелярская клейкая лента. В соответствии с проектом контракта.
22.29.21.000
ШТ
80.00
10.0
800.00
11
Нить лавсановая для прошивки документов. В соответствии с проектом контракта.
13.10.32.190
РУЛ
200.00
20.0
4 000.00
12
Клей канцелярский силикатный. В соответствии с проектом контракта.
20.52.10.190
ШТ
15.00
100.0
1 500.00
13
Карандаш чернографитовый. В соответствии с проектом контракта.
32.99.15.110
ШТ
15.00
300.0
4 500.00
14
Ручка гелевая. В соответствии с проектом контракта.
32.99.13.122
ШТ
30.00
50.0
1 500.00
15
Антистеплер. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
ШТ
30.00
20.0
600.00
16
Нож канцелярский. В соответствии с проектом контракта.
25.71.11.110
КОМПЛ
40.00
50.0
2 000.00
17
Закладки бумажные самоклеящиеся. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
УПАК
45.00
100.0
4 500.00
18
Бумага для заметок. В соответствии с проектом контракта.
17.23.11.130
ШТ
68.00
100.0
6 800.00
19
Фотобумага. В соответствии с проектом контракта.
20.59.11.130
УПАК
600.00
20.0
12 000.00
20
Ножницы. В соответствии с проектом контракта.
25.71.11.120
ШТ
80.00
50.0
4 000.00
21
Закладки самоклеящиеся. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
УПАК
80.00
100.0
8 000.00
22
Карандаш механический. В соответствии с проектом контракта.
32.99.12.130
ШТ
30.00
50.0
1 500.00
23
Клей-карандаш. В соответствии с проектом контракта.
20.52.10.190
ШТ
25.00
100.0
2 500.00
24
Флаг Российской Федерации. В соответствии с проектом контракта.
13.92.29.190
ШТ
500.00
50.0
25 000.00
25
Пружины пластиковые. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
УПАК
406.09
1.0
406.09
26
Диск CD-RW. В соответствии с проектом контракта.
46.52.13.000
КОМПЛ
350.00
10.0
3 500.00
27
Скобы для степлера. В соответствии с проектом контракта.
25.99.23.000
КОР
15.00
50.0
750.00
28
Папка-вкладыш (ФАЙЛ). В соответствии с проектом контракта.
17.23.13.193
КОМПЛ
100.00
50.0
5 000.00
29
Ручка гелевая. В соответствии с проектом контракта.
32.99.13.122
ШТ
80.00
50.0
4 000.00
30
Корректирующая лента. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
ЕД
80.00
100.0
8 000.00
31
Рулон д/факса. В соответствии с проектом контракта.
17.23.11.130
РУЛ
100.00
20.0
2 000.00
32
Ручка гелевая. В соответствии с проектом контракта.
32.99.13.122
ШТ
30.00
50.0
1 500.00
33
Ручка-корректор. В соответствии с проектом контракта. 100 шт.
22.29.25.000
ЕД
7 000.00
1.0
7 000.00
34
Рулон для плоттера (пленка самоклеящаяся). В соответствии с проектом контракта.
17.23.11.130
РУЛ
6 000.18
1.0
6 000.18
35
Чернила для перьевых ручек. В соответствии с проектом контракта.
20.59.30.110
ШТ
500.00
6.0
3 000.00
36
Дырокол. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
ШТ
2 999.75
4.0
11 999.00
37
Пружины пластиковые. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
КОМПЛ
333.33
6.0
1 999.98
38
Скрепки. В соответствии с проектом контракта.
25.99.23.000
КОР
15.00
50.0
750.00
39
Ручка шариковая. В соответствии с проектом контракта.
32.99.13.122
ШТ
10.00
300.0
3 000.00
40
Рулон для плоттера. В соответствии с проектом контракта.
17.23.11.130
РУЛ
1 000.00
15.0
15 000.00
41
Чернила для перьевых ручек. В соответствии с проектом контракта.
20.59.30.110
ШТ
500.00
6.0
3 000.00
42
Обложки для переплета. В соответствии с проектом контракта.
17.12.14.113
КОМПЛ
686.95
23.0
15 799.85
43
Зажимы для бумаг. В соответствии с проектом контракта.
25.99.23.000
КОМПЛ
70.00
50.0
3 500.00
44
Папка-регистратор. В соответствии с проектом контракта.
17.23.13.193
ШТ
90.00
100.0
9 000.00
45
Пружины пластиковые. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
КОМПЛ
450.00
5.0
2 250.00
46
Пружины пластиковые. В соответствии с проектом контракта.
22.29.25.000
УПАК
494.00
1.0
494.00

Статья бюджета:

#
Код бюджетной классификации (КБК)
Дата
Сумма, руб
1
18903073220390049244
9.2017
232855.00

Комментарии:

Проект Госзатраты размещает информацию, полученную исключительно из официальных источников.

Редакция Госзатрат не несет ответственности за публикацию неточных, неполных или неверных данных о юридических лицах, а также за раскрытие персональных данных физических лиц в случаях, если такие данные опубликованы на официальных источниках.

Запросы на исправление таких данных на сайте Госзатрат принимаются исключительно через форму «Напишите нам!» и рассматриваются не менее 5 рабочих дней.