Сведения о контракте
Номер контракта: | 0394300047412000029 |
Сумма контракта: | 498 400.00 RUB |
Регион: | Чеченская Республика |
Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
Дата проведения аукциона: | 2012-12-21 |
Дата заключения контракта: | 2012-12-28 |
Дата публикации: | 2012-12-28 |
Срок исполнения контракта: | 12-2012 |
Федеральный закон: | 94-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | Муниципальное бюджетное учреждение "Шалинская центральная районная больница Шалинского муниципального района" |
ИНН / КПП : | 2020001969 / 201201001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1616 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 424 035 254 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
30
Замок бронир. на железн. дверь /00000578/
шт
30
31
Ручка дверная белая на пластик /00003191/
шт
20
32
Сердцевина для кит. замков №9 /00002053/
шт
20
33
Мистер-Чистер для стекол 500 мл. (уп. 16шт) /4294/ В40177*40158
шт
120
34
Кумган "SHUNMEI. Sweet roce" /00001206/ SM2525
шт
100
35
Топор кованный /00001784/
шт
2
36
Топор Уральский средний /00000253/ 662003
шт
2
37
Корзина для бумаг 18 л КР41/42 /00000958/ КР01
шт
20
38
Мусорное ведро /00000778/ 192
шт
20
39
Швабры деревянные /00000091/
шт
30
40
Лом д. 25 /00000749/
шт
2
41
Лопаты штыковые "Tex "/00000155/
шт
10
42
Лопаты шуфельные /00000156/
шт
10
43
Черенок для грабли и тяпки /00000411/
шт
10
44
Грабли черные /00002239/ 4230-53857
шт
5
45
Вилы /00000154/
шт
5
46
Черенки для лопат /00000189/
шт
20
47
Провод ПУНП 3х2,5/00001547/
м
100
48
Изолента 13*19*25мм /00000553/
шт
20
49
Лампа Б 230-95 цв.скл. E27(144-100-154 )/00000096/ 100вт А55 230-95-4
шт
400
50
Салфетка м/ф Normal Terry 35*40 без уп. /4230/ CA131 NP
шт
200
51
Ведра оцинкованные 15 л. /00000038/
шт
50
52
Степлер "Ермак" /00000137/ RT-0201
шт
1
53
Секатор синий "Hand Tools" 9" /00004039/
шт
1
54
Щетка утюжок "Софтель" цвет /00002495/ SV3080
шт
50
55
Зеркало 550*1250 /00003453/ мод.118м
шт
10
56
Шланг водяной поливочный д.-18мм (в рул.20,30,50 м) силиконовый /00002674/
м
500
57
Бочки для воды 90 литров.
шт
20
58
Электродрель
шт
1
59
Горшки цветочные
шт
10
60
Подставка для цветов
шт
4
|
2896374
|
Штука
|
124 600.00
|
2
|
249 200.00
|
2
|
1
Мыло жидкое АДАЖИО канистра 5л./00002153/ 20351
шт
30
2
Мыло "Palmolive".100 g (уп.72шт.)/00000073/
шт
400
3
Мыло хозяйственное 65 % /0000079/ 200гр.
шт
200
4
АОС 1л (уп.12 шт) /00000053/
шт
100
5
Комет порошок 475 г. ( уп.20шт) /00000085/
шт
100
6
Освежитель "GLADE" 300мл (уп.12шт.) /00003550/
шт
100
7
Стирал. порош. 400 гр (20)/00000032/ Миф
шт
300
8
Белизна-гель 500 мл (18 шт.) /00002982/
шт
100
9
Санокс для сантехники 750мл.(уп.15шт.) /00002526/
шт
400
10
Полироль Чиртон Антипыль.Лимон.Мор.свеж./00002090/ 300мл
шт
20
11
Перчатки тряпочные "Октябрь" (в уп. 150 пар.) /00000961/
шт
300
12
Вантуз /4531/ МТХ-01
шт
20
13
Ершик MTS-02 /00004585/ MTS-02
шт
100
14
Белизна 1 л Волгоград (16шт.) /00000078/
шт
400
15
Сетка для мытья посуды /00000095/
шт
100
16
Перчатки резиновые "XIN DAI,Роза" /00000708/ XIN DAI,Роза
шт
400
17
Смеситель /3644/ М1909-12
шт
30
18
Лампа "LONG LIFE" 20/40 W /00002221/
шт
500
19
Ведра пластмассовые с крышкой /00000052/ Эльф
шт
50
20
Веники домашние /00000026/
шт
50
21
Смеситель /00000363/ DZ 57 82
шт
30
22
Ведра оцинкованные объем 12 л /00000037/
шт
50
23
Щетка для стекла /00000952/ H99-WR004(А/B)
шт
20
24
Лампа люминесц. "OSRAM" L36/765 (25) /00001785/ 6400К Смоленск
шт
100
25
Лампа люминесц. "OSRAM" 18/640 (25 шт) /00003945/ 4000К Смоленск
шт
100
26
Стартеры S2 4-22 W 220-240 V уп. 25 шт/00001450/
шт
50
27
Стартеры для ламп S10 4-65W 220- 134439 /00001083/
шт
50
28
Тряпки для пола BAGI 50*80 см арт. 3200 /00002063/
шт
500
29
Салфетки для стекла из м/ф Diamond 35*40 (в уп. 50 шт) /4218/ СА107
шт
50
|
2424732
|
Штука
|
124 600.00
|
2
|
249 200.00
|
Отрасль экономики:
1
|
Обрабатывающая промышленность
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
2013002739
|
201301001
|
Статья бюджета:
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
---|---|---|---|
1
|
00000000000000000340
|
12.2012
|
498400,0
|
Комментарии: