Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0187200001113000023 |
| Сумма контракта: | 206 800.00 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Дата проведения аукциона: | 2013-09-02 |
| Дата заключения контракта: | 2013-09-16 |
| Дата публикации: | 2013-09-18 |
| Срок исполнения контракта: | 10-2013 |
| Федеральный закон: | 94-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |
| ИНН / КПП : | 8601003917 / 860101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4246 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 40 580 113 076 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
700.00
|
3
|
2 100.00
|
|
2
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
600.00
|
15
|
9 000.00
|
|
3
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
1 400.00
|
2
|
2 800.00
|
|
|
4
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
1 300.00
|
2
|
2 600.00
|
|
|
5
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
70.00
|
200
|
14 000.00
|
|
|
6
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
5 800.00
|
7
|
40 600.00
|
|
|
7
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
140.00
|
5
|
700.00
|
|
|
8
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
1 900.00
|
2
|
3 800.00
|
|
|
9
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
500.00
|
43
|
21 500.00
|
|
10
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
850.00
|
50
|
42 500.00
|
|
11
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
6 300.00
|
1
|
6 300.00
|
|
12
|
Термо-пленка
|
3010501
|
Штука
|
330.00
|
20
|
6 600.00
|
|
13
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
1 780.00
|
10
|
17 800.00
|
|
14
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
1 200.00
|
1
|
1 200.00
|
|
|
15
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
1 600.00
|
4
|
6 400.00
|
|
|
16
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
1 700.00
|
1
|
1 700.00
|
|
|
17
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
200.00
|
4
|
800.00
|
|
18
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
1 500.00
|
2
|
3 000.00
|
|
19
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
500.00
|
2
|
1 000.00
|
|
|
20
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
400.00
|
4
|
1 600.00
|
|
|
21
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
300.00
|
4
|
1 200.00
|
|
|
22
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
6.00
|
400
|
2 400.00
|
|
|
23
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
4 900.00
|
1
|
4 900.00
|
|
|
24
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
400.00
|
5
|
2 000.00
|
|
25
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
3 100.00
|
1
|
3 100.00
|
|
26
|
Картриджи
|
3010501
|
Штука
|
1 200.00
|
6
|
7 200.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7204094352
|
720401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
43004103300212242340
|
10.2013
|
206800,0
|
Комментарии: