Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0187200001113000015 |
| Сумма контракта: | 108 015.21 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Открытый аукцион в электронной форме |
| Дата проведения аукциона: | 2013-04-16 |
| Дата заключения контракта: | 2013-04-29 |
| Дата публикации: | 2013-04-29 |
| Срок исполнения контракта: | 5-2013 |
| Федеральный закон: | 94-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ |
| ИНН / КПП : | 8601003917 / 860101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4246 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 40 580 113 076 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
1 142.00
|
10
|
11 420.00
|
|
2
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
98.00
|
4
|
392.00
|
|
|
3
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
101.40
|
18
|
1 825.20
|
|
|
4
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
702.00
|
2
|
1 404.00
|
|
|
5
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
519.00
|
20
|
10 380.00
|
|
6
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
369.00
|
4
|
1 476.00
|
|
7
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
915.00
|
10
|
9 150.00
|
|
|
8
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
4 600.00
|
4
|
18 400.00
|
|
|
9
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
360.00
|
3
|
1 080.00
|
|
|
10
|
Термо-пленка
|
3010501
|
Штука
|
20.28
|
20
|
405.60
|
|
11
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
507.00
|
14
|
7 098.00
|
|
12
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
141.96
|
4
|
567.84
|
|
|
13
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
380.25
|
2
|
760.50
|
|
|
14
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
375.18
|
8
|
3 001.44
|
|
|
15
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
235.00
|
3
|
705.00
|
|
|
16
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
273.78
|
4
|
1 095.12
|
|
|
17
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
13.00
|
120
|
1 560.00
|
|
|
18
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
6.20
|
1200
|
7 440.00
|
|
|
19
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
437.00
|
2
|
874.00
|
|
|
20
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
669.24
|
9
|
6 023.16
|
|
21
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
117.00
|
4
|
468.00
|
|
22
|
Картриджы
|
3010501
|
Штука
|
500.00
|
40
|
20 000.00
|
|
23
|
Узлы и детали средств светокопирования
|
3010501
|
1 718.71
|
1
|
1 718.71
|
|
|
24
|
Поставка расходных материалов к оргтехнике
|
3010501
|
192.66
|
4
|
770.64
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7202167622
|
720201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
43004103300212242340
|
5.2013
|
108015,21
|
Комментарии: